第一部分 玉树州政府办、办公室各部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分 玉树州政府2015年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 玉树州政府2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分玉树州 政府部门概况

一、 主要职能

玉树州政府办公室属国有经济性质，政府机关管理体制，是协助州政府领导同志处理州政府日常工作的机构，是州政府办理党政务和日常公务的综合协调职能部门，是州委的参谋和助手。职能调整后，主要是加强组织协调各地区和州委各部门工作，计划组织落实行政各部门的工作。

二、部门决算单位构成

2015 年度决算编制范围包括本级预算单位6个。本级单位年末人数129人，其中在职人员98。退休31人

第二部分 玉树州政府2015年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 玉树州州政府2015 年度部门决算情况说明

一、关于玉树州政府2015 年度部门决算收支情况总体说明玉树州政府2015 年度收支总决算万元。

（一）收入总计　3883.08万元。包括：

1.财政拨款收入 3077.7　 万元，为州财政当年拨付资金。

2.上年结转和结余　805.4 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总计 2907.8万元。包括：

1.行政运性支出1713.5万元，项目支出807.5万元，信访事务支出10.5万元，社会保障支出（类）支出290.4万元，住房保障支出96.3万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

 2．结转下年975.3万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的财政拨款结转和结余资金。

二、关于青海省财政厅2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）财政拨款支出决算变化情况。玉树州政府办公室2015 年度财政拨款支出2907.8万元。

 （二）财政拨款支出决算构成情况。2015 年玉树州财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出2521.10万元，

 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度财政拨款基本支出2907.8万元。其中：

1、工资福利支出1250.66万元。其中：基本工资780.99万元、津贴补贴49.64万元、奖金102.35万元，社会保障缴费259.53万元，其他工资福利支出58.10元。

2、对个人和家庭的补助401.7万元。其中：退休费290.4万元、住房公　　积金96.3万元，生活补助14.96万元。

3、商品和服务支出447.88万元。其中：办公费86.79万元、印刷费9.44、水费1.3万元，手续费0.1万元，电费31.7万元，邮电费9.02万元、取暖费56.22万元，差旅费87.97，维修费20.39万元，公务用车运行维护费11万元、会议费2、09万元，培训费1.2万元、公务接待费108.54，劳务费6.2万元，其它交通费用116、74万元，其它商品和服务支出7.69万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费支出87.8万元，支出决算为11万元，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费支出决算11万元；公务接待费0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费无支出。

2.公务用车购置及运行费支出11。2015 年没有购置公务用车；公务用车运行费支出11万元，公务用车保有量为20辆。

3.公务接待费无支出。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

(四)节能环保（类）支出：指用于能源节约利用等方面的支出。

(五）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六) 结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九) “三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。